Como faço para gerenciar encomendas no sistema?

Para cadastrar uma encomenda, você deverá cadastrar primeiro um PEDIDO DE VENDA com os produtos que a cliente encomendou e deixar o pedido com status EM ABERTO. 

Para isto, cadastre um pedido de venda, selecione a funcionalidade VENDAS e clique em NOVO PEDIDO.

Na tela NOVA VENDA, preencha o campo CLIENTE (caso a(o) cliente não estiver cadastrada(o), clique em NOVO CLIENTE) e a DATA DA VENDA. 

Após preencher DADOS DO PEDIDO, inclua os produtos encomendados clicando em INCLUIR ITENS. E em seguida, clique em SALVAR PEDIDO, como na imagem abaixo:

Ao clicar em SALVAR PEDIDO, o estoque não vai movimentar ainda e não serão gerados lançamentos financeiros a receber. 

Depois de salvar o pedido, basta sair da funcionalidade, NÃO coloque forma de pagamento e nem clique em FINALIZAR, desta forma o pedido fica com status EM ABERTO.

Para saber os produtos que foram encomendados gere um relatório de VENDAS EM ABERTO (ENCOMENDAS), para isto, entre em RELATÓRIOS.

Escolha o FORNECEDOR e o FORMATO (ambos são campos opcionais) e clique em GERAR RELATÓRIO. 

E então, o sistema gerará o relatório da encomendas.

Quando fizer uma nova compra com seu fornecedor, inclua os produtos que estão no relatório.

Ao receber a caixa do seu fornecedor, e então entregar os produtos vendidos as clientes, deve-se alterar os pedidos de venda EM ABERTO, para isto, localize o pedido de venda e clique em ALTERAR.

Se necessário, faça os ajustes de data, produtos etc no pedido e clique em SALVAR PEDIDO, para prosseguir com a finalização.

Na tela FINALIZAR VENDA, cadastre as informações financeiras, escolhendo a forma que a cliente pagou (ou vai pagar).

Faça os ajustes necessários e clique em ADICIONAR.

Confira os dados do lançamento financeiro e se estiver tudo ok, clique em FINALIZAR.

Obs.:Ao finalizar seu estoque será atualizado, e serão gerados os lançamentos financeiros a receber automaticamente e os produtos desse pedido sairão do relatório de encomendas.